V. PENGUATAN PENGAWASAN

V.           PENGUATAN PENGAWASAN
1	Pengendalian Gratifikasi
	a.	Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi?
	b.	Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan?
2	Penerapan SPIP
	a.	Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian?
	b.	Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan?
	c.	Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi?
	d.	Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait?
3	Pengaduan Masyarakat
	a.	Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan?
	b.	Penanganan Pengaduan Masyarakat :
		1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti
		2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses
		3. Jumlah pengaduan masyarakat yang  selesai ditindaklanjuti
	c.	Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat?
	d.	Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti?
4	Whistle-Blowing System
	a.	Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi?
	b.	Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan?
	c.	Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System?
	d.	Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti?
5	Penanganan Benturan Kepentingan
	a.	Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama?
	b.	Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi?
	c.	Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan?
	d.	Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan?
	e.	Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti?